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曲靖市科學技術局2020年部門預算公開
發布日期:2020/2/18 16:39:29  來源:  

目錄

 

第一部分 曲靖市科學技術局2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖市科學技術局2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十、省本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、省本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、省對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

  

曲靖市科學技術局2020年部門預算

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.牽頭擬定科技發展規劃和政策,起草科技(知識產權)方面的地方性法規和政府規章草案,并組織實施和監督檢查。

2.組織制定并實施市級科技計劃,負責統籌協調基礎研究、前沿技術研究、重大社會公益性技術研究及產業關鍵技術、共性技術研究,牽頭協調有關部門推進創新型曲靖建設的有關工作。

3.管理列入曲靖市科學技術局(知識產權局)部門的市級科學事業費、應用技術研究與開發資金、科學技術普及經費和科技專項資金,會同有關部門提出科技資源合理配置的政策和措施建議,統籌協調推進科技投融資體系建設;編制部門決算、決算,研究多渠道增加科技投入的措施。

4.研究提出曲靖市科技體制改革中的問題及對策和措施;推動建立適應社會主義市場經濟體制、符合科技自身發展規律的科技管理體制及技術創新機制,指導全市科技體制改革工作。

5.制定并組織實施曲靖市專利工作規劃和計劃,管理全市專利工作;負責科技行政執法,調處專利糾紛,查處專利侵權和假冒專利行為;管理專利文獻,指導協調全市專利文獻的研究和開發利用。歸口管理全市知識產權工作,承辦曲靖市知識產權辦公會議制度辦公室工作。

6.制定曲靖市各項科技計劃的指南、相關政策措施及管理辦法,編制年度科技計劃并組織實施。制定科學技術普及規劃、計劃并組織實施,擬定促進技術市場、科技中介組織發展的有關政策和措施辦法。

7.會同有關部門擬定促進高新技術產業化及先進適用技術的開發與推廣政策;組織擬定科技促進農村和社會發展的政策,并制定措施和辦法,促進以改善民生為重點的農村建設和社會建設。

8.推動與國內著名高校及科研院所的科技合作與交流,擬定科技交流與合作規劃、年度計劃并組織實施。會同有關部門擬定促進產學研結合的有關政策,指導科技成果轉化工作,組織有關重大科技成果應用示范,推動企業自主創新能力建設。

9.推進科技基礎條件平臺建設和科技資源共享;引進先進科學技術,組織專家對重大科技項目進行前期研究、論證和評估;建立重大科技項目儲備庫。

10.會同有關部門研究配置科技人才資源;參與研究制定科技人才隊伍建設的規劃、政策措施等;參與曲靖市中青年學術技術帶頭人的培養引進工作。

11.管理全市科技成果、科技獎勵、科技保密、科技中介組織及技術市場工作;組織、協調全市科技宣傳和科普工作;做好科技信息、科技統計等管理工作。

12.指導協調全市各部門和各縣(市)區科技管理工作;協助市委組織部對縣(市)區黨政一把手進行科技進步目標責任制考核。

13.承辦曲靖市科教領導小組科技辦公室的具體工作,承辦曲靖市科學技術獎勵辦公室的具體工作。

14.承辦市政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

曲靖市科學技術局下設8個科(室、所、中心),分別是:辦公室、創新發展科、工業與高新技術科、農村科技科、社會發展科技科、科技合作科、科技情報研究所、科技培訓中心。

(三)重點工作概述

2020年科技創新重點工作:

1.進一步加大科技政策落實力度。圍繞建設創新型云南行動計劃2020年度目標任務以及市委市政府確立的目標任務,深入貫徹落實《中共曲靖市委、曲靖市人民政府關于加快實施創新驅動發展戰略的意見》(曲發〔2014〕25號)、《曲靖市人民政府關于〈曲靖市提高R&D投入強度實施方案〉的通知》(曲政發〔2019〕46號)等文件精神,引導以企業為主體的各類創新機構加大研發經費投入,提高研發經費投入強度,推動產業轉型升級,為曲靖實現高質量發展提供有力科技支撐。

2.進一步爭取資金投入。一是引導全社會加大研發投入,力爭投入強度持續提升;二是爭取上級科技財政資金5000萬元以上。

3.進一步強化創新平臺建設。全力推進曲靖國家級高新區創建,爭取年內獲批,積極參與國家級滇中自主創新示范區創建,爭取全省鋁加工技術創新中心落戶曲靖;培育建設省級“星創天地”3家以上、市級以上院士(專家)工作站15個以上。

4.進一步加大科技型企業培育力度。加大科技型企業培育力度,申報認定高新技術企業20戶以上、省級以上科技型中小企業認定40戶以上。

5.組織開展“科技活動周”系列活動和“曲靖市第四屆科普講解大賽”“曲靖市第四屆創新創業大賽”,積極謀劃組織曲靖市首屆“鄉土發明擂臺賽”,努力營造良好的科技創新氛圍。

6.進一步加大科技人才培引力度,組織申報云南省科技特派員認定不少于50人,推薦“三區”科技人員不少于30人,推薦培養本土科技服務人員不少于5名,按照《曲靖市“珠源百人計劃”高層次人才專項實施細則》,積極引進高層次科技人才。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;截止2019年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制45人,其中:行政編制20人,工勤2人,事業編制23人。在職實有46人,其中:財政全供養46人。

離退休人員27人,其中:離休2人,退休25人。

車輛編制1輛,實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入1818.8萬元,其中:一般公共預算財政撥款1568.80萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉250萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入1818.8萬元,其中:本年收入1568.8萬元,上年結轉250萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1568.8萬元(本級財力1568.8萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出1818.8萬元。財政撥款安排支出1818.8萬元,其中,基本支出968.8萬元,項目支出850萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于:1.科學技術支出1530.15萬元,主要是人員工資支出及完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出;2.社會保障和就業支出159.3萬元,主要用于離退休人員工資及職工繳納養老保險支出;3.醫療衛生健康支出77.23萬元,主要用于繳納職工醫療保險費及工傷生育保險;4.住房保障支出52.12萬元,主要用于繳納職工住房公積金支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出968.8萬元,項目支出850萬元)。

五、省對下專項轉移支付情況

無省對下專項轉移支付情況。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2020年本級財力安排市科技局基本支出968.8萬元,與上年對比增加21.96萬元,增加的原因主要是:一是2019年人員增加和工資調整。

(二)2020年本級財力安排市科技局項目支出850萬元,與上年對比減少440萬元,減少的原因主要是專家工作站經費在預算外。

(三)2020年市科技局年初預算總收入1818.8萬元,預算總支出1818.8萬元。與上年對比,預算總收入減少418.04萬元,主要是財政預算調整。

八、“三公”經費安排情況說明

2020年部門“三公”經費預算42.6萬元,比上年預算數減少41.84萬元。其中:1.因公出國(境)費0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元;2.公務接待費0萬元,比上年預算數減少35萬元;3.公務用車購置費0萬元;4.車輛運行費3.16萬元,比上年預算數減少6.84萬元。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.“三公”經費:按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

8.機關運行經費:指為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項支出(用一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出)。包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、專用燃料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(二)機關運行經費安排

2020年我部門機關運行經費預算100.37萬元主要用于保障全局工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、工會經費,福利費、公務用車運行維護費及其他費用。2020年我部門因新增退伍干部轉業2人,下屬二級事業單位預算并入機關,故與上一年我部門機關運行經費預算對比增加18.34萬元,增幅為22%。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2020年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一并公開部門截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2020年我部門項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金850萬元,其中:本級財力850萬元。2020年我部門整體績效目標及項目預算績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標內容指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。2020年預算執行過程中,我部門將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題,確保績效目標如期實現。

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